按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》的有关规定，现将2019 年部门预算公开如下：  

    一、部门主要职责及机构设置情况

部门职责：

纳入部门预算管理的直属单位1个。

1.文化艺术管理：管理和指导全区文化建设，推荐文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产

2.公共文化服务：规划、推动全区各级文化服务机构、设施和队伍建设，创新公共文化服务模式，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络，组织指导公共文化生产，提供文化服务。

3.文化艺术资源建设：管理指导公共图使馆，美术馆等文化机构开展收藏、收集和薄脆工作；收藏整理保管各类型资源文献、文化艺术作品和档案资料等，推广数字化建设和资源共享

4.文化艺术生产：加强艺术教育和文化科研建设，指导、推动文化艺术创作生产和展览展示，组织举办各类文化艺术活动.

5.文化宣传交流：指导、组织全区***文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全区文化活动交流

6.文化交流合作：利用各类文化交流平台开展合作，宣传推介我区文化艺术资源，提升文化交流水平

7.文化保护：指导、组织开展文化保护工作；组织实施***民族文化和非物质文化遗产的保护

8.文化政务管理：负责系统综合业务管理和机关综合事务管理

9.综合业务管理：拟定并组织实施全区文化艺术事业发展规划，开展全区文化事业调查研究，加强非物质文化遗产保护和***民族文化的传承普及改善文化管理和发展硬件、软件水平；加强人才引进，培养和文化队伍建设，加强艺术教育建设；加快文化科研和信息化建设；筹备召开全区文化工作会议和一般性专项会议；不断提升工作的规范化水平；保障机关运转，努力改善机关形象

机构设置：

部门机构设置情况

   二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算编制制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市新华区文化馆的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明

    反映本部门当年全部收入。2019年部门预算收入189.50万元。（1）一般预算拨款189.50万元，其中：限额补助0万元；非限额补助179.50万元；行政事业性收费0万元；专项收入0万元；国有资产有偿使用收入0万元；债务收入0万元；中央财政提前通知转移支付10万元；其他收入0万元。（2）政府性基金预算拨款0万元。（3）国有资本经营预算拨款0万元。（4）财政专户核拨0万元。（5）其他来源收入0万元。

2、支出说明

    收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市新华区文化馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门预算支出189.50万元。（1）基本支出174.50万元，其中：人员经费167.04万元；日常公用经费7.46万元。（2）项目支出15万元，其中：本级支出5万元,为对外开放、群众文化演出、展览等；上级提前下达转移支付支出10万元，为专项公共文化活动事务。

3、比上年增减情况

2019年部门预算收支安排189.50万元，较2018年预算增加92.11万元，其中：基本支出增加92.11万元，原因主要为在职人员上调工资、目标绩效以及退休人员上调生活补助等；项目支出与上年度持平无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2019年，机关运行经费安排7.46万元。机关运行经费是指各部门的正常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

    四、财政拨款“三公”经费预算及增减变化原因

2019年我部门“三公”经费预算安排0.11万元，较上年比持平无增减变化。

具体如下：

1、因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

2、公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平，无增减变化。

①公务用车购置费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

②公车运行经费0万元，与上年持平，无增减变化。

3、公务接待费。共计安排0.11万元，较上年预算减少/增加****万元，与上年持平，无增减变化。

 五、绩效预算信息

   （一）部门总体绩效目标

为了进一步做好新一年的群众文化工作，提升新华区群众文化工作水平，现将新华区文化馆2019年工作计划汇报如下：

1、积极组织群众文化活动。2019年，我馆将继续在节日期间开展丰富多彩的文化活动；进一步打造升级“邻里文化节”品牌文化活动；同时，将继续打造“魅力新华 新声夺人”等新的品牌文化活动，提升文化活动影响力，使更多群众参与到文化活动中来。

2、积极开展群文辅导工作。2019年，我馆将进一步深入社区、村庄，对民间文艺团队以及热爱文艺活动的群众开展辅导工作，进一步提升群众文艺活动水平。

3、积极组织业务人员进行培训学习，不断提高业务水平，创作更多***作品。

4、积极开展非遗保护及文物保护工作。非遗保护一直是我馆的重要工作之一，2019年我馆将在做好现有非遗项目保护工作的同时，进一步挖掘整理新项目，使新华区的非物质遗产文化保护工作迈上新台阶。

5、进一步推进公共文化服务体系示范区创建工作。

创建***公共文化服务体系示范区，是文化部和财政部“十二五”期间抓公益性文化事业的一项重要工作。2018年，我馆将继续积极响应，及时向上级反映各项工作进展情况，全力推进公共文化基础设施建设，确保示范区创建工作顺利推进。

（二）职责分类绩效目标

使我区文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高。

提升我区文化交流档次和水平，不断增大我区文化产业产值，扩大我区文化影响力。

构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到***加强，***文化得到传承和发扬。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常***运转。

   （三）部门职责工作活动绩效目标指标

   六、政府采购预算情况

2019年，沧州市新华区文化馆安排政府采购预算0万元，其中一般公共预算拨款0万元，基金预算拨款0万元，其他来源收入0万元，具体内容见附表。

本部门2019年未安排政府采购计划。

无采购计划以空表列示

   七、国有资产信息

   2018年年末国有资产金额为：33.83万元（详见下表），本年度拟购置固定国有资产总额0万元，无政府采购的要注明2019年无购置国有资产计划。

沧州市新华区区直部门固定资产占有情况表

   八、名称解释

 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 8、日常公用经费：为保障各单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 9、专项公用经费：为完成特定工作和业务发生的费用，包括专用材料费、租赁费、大宗印刷费、大型会议费、大型修缮费、被装购置费等。

    九、其他需说明的事项

    我部门2019年无政府性基金和国有资本经营收入，因此2019年本部门政府性基金和国有资本经营收支预算为0，将空表进行公开，特此说明。

沧州市新华区文化馆

2019年部门预算信息公开目录

一、2019年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2019年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

    5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

    7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项